1- Logo'nun malzeme yönetiminden tevkifat eklenecek ürün açılır.
2- Malzeme kartı üzerinde "Tevkifat Uygulansın" kutucuğu işaretlenir.
3- Satış ve Satınalma tevkifat oranları belirlenir ve kayıt işlemi tamamlanır. ( NOT: Karşı firmada da bu ürünün tevkifatlı ürün olarak tanımlanması gerekmektedir)
Tevkifat uygulanacak ürün fatura satırlarına seçildiğinde, belirlenen oran tutarınca tevkifatı otomatik hesaplanır.
Tevkifat Oranı Hesaplamasını belirlemek için;
1- Logo Tanımlarından "Firmalara" tıklayınız.
2- Açılan kayıt listesinden, ilgili firmayı seçiniz ve "E-Fatua Uyarlamaları" sekmesine geçiş yapınız.
3- Açılan yeni penrecede "Gönderim" sekmesine geçiş yapınız.
4- Gelen ekranda "Tevkifat Oranı Hesaplama" alanından istenilen uyarlamalar yapılabilir.
Malzemeye verilen tevkifat oranı direkt hesaplanır.
Hesapla
Malzemeye verilen tevkifat oranının küsüratlı olması durumunda hesaplama yapılarak faturayı yansıtılır.
Yuvarla (1-5)
Hesaplanan Tevkifat oranında %20' lik kısmını alır. Fatura üzerinede alınan bu %20 lik yuvarlama yansıtılır.
Yuvarla (1-10)
Hesaplanan Tevkifat oranında %10' luk kısmını alır. Fatura üzerinede alınan bu %10 luk yuvarlama yansıtılır.
Yuvarla (1-20)
Hesaplanan Tevkifat oranında %5' lik kısmını alır. Fatura üzerinede alınan bu %5 lik yuvarlama yansıtılır.
Yuvarla (1-50)
Hesaplanan Tevkifat oranında %2' lik kısmını alır. Fatura üzerinede alınan bu %2 lik yuvarlama yansıtılır.
Bu durumda fatura gönderilirken UBL oluşturma aşamasında aşağıdaki hatayı verecektir.
"Satır 1 : Vergi tutarı hesaplan değerden farklıdır, fark : 11,57"