Satış/Satınalma

Satış/Satınalma

Satırlarda Personel Seçimi :

Satış / Satınalma sipariş, irsaliye ve faturalarında satır bazlı "Satış Elemanı" girebileceğimiz bir alan mevcuttur.

Satırlara ait bu "Satış Elemanı" alanının kaldırılıp kaldırılmamasını için sistem ayarlarından Evet ve Hayır dememiz yeterli olacaktır. 

Belge No/Seri No :

 Sistem ayarlarında yer alan "Satış/Satınalma" üst başlığına tıklandığında da ilgili Belge/Seri No Fiş Bilgileri'nde gelecek ya da "Fiş Açıklaması" ile yer değiştirecek şekilde ayarlanabilir.

 - İlk Sekmede parametresiyle , belgenin fiş bilgileri kısmında "Belge/Seri No" alanına ulaşabiliriz.

- Arka Sekmede parametresiyle , belgenin notlar kısmında "Belge/Seri No" alanına ulaşabilirsiniz.

- Göz Ardı Et parametresiyle , "Belge/Seri No" alanını kaldırabilirsiniz.

Satınalma/Satış - Sipariş Eşleştirmede Para Birimi :

Satınalma/Satış faturası ve Satınalma/Satış siparişi eşleştirme adımlarında , fatura ve sipariş döviz birimleri farklıda olsa eşleştirme işlemini parametreyle kontrol edebiliriz.

Aynı Döviz : Fatura belge dövizi ve sipariş belge döviz birimi aynı olduğunda eşleştirme yapmamıza izin verir.

Serbest : Döviz kontrolü yapmadan fatura satırlarında sipariş eşleştirmesini yapabiliriz.

Kur Değeri Mantıksal Kontrolü :

Belge ve belge satırlarında yer alan kur değeri alanının, TCMB tarafından açıklanan güncel kurlar üzerinden en fazla 3 katına kadar giriş kontrolünü sağlayan kontrol parametresidir.

• Uyar: Kur değeri kontrol sınırı aşıldığında sistem bir uyarı mesajı verir; ancak kullanıcının işleme devam etmesine ve belgeyi kaydetmesine izin verilir.

• Hata Ver: Kur değeri kontrol sınırını aşan durumlarda sistem hata mesajı verir ve işlemin kaydedilmesini engelleyerek belgeyi durdurur.

• Göz Ardı Et: Kur değeri kontrolü tamamen devre dışı bırakılır. TCMB kuru ile girilen kur arasındaki farka bakılmaksızın sistem herhangi bir uyarı vermez ve kayda izin verir.