İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Oluşturulur?

İhraç kayıtlı faturalar, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun sayı 3065, 11-c maddesine göre ülke dışında döviz karşılığı satışı yapılmak şartıyla üreticiden alınan mallar için katma değer vergisi ödemesi yapılmaz. 

İhraç kayıtlı faturlarınız KDV'si Ürün/Hizmet kartına tanımlı olarak otomatik olarak gelir. KDV muafiyeti seçimi ile ihraç kayıtlı faturası oluşturulur. İhraç kayıtlı fatura oluşturulması için KDV Muafiyet için aşağıdaki 700 ile başlayan kodlardan birisi seçilmelidir. Bu şekilde Fatura üzerinde KDV gözükecektir ama ödenecek tutara yansımamış olacaktır. Vergi Hesaplama ise KDV İhracat seçilmelidir.

İhraç kayıtlı fatura oluşturma;

1- İlgili satış faturası oluşturulur. 

Satırda görüldüğü gibi ilgili KDV oranı %18 üzerinden hesaplanmaktadır. Ürün/Hizmet kartında girili olan KDV oranı gelmiştir.

2- İhraç kayıtlı fatura için KDV muafiyet sebebi olarak yukarıda belirtilen 700'lü kodlardan biri seçilmelidir. 

3- İhraç kayıtlı fatura için "Detaylar" sekmesinden Vergi Hesaplama => KDV İhracat olarak seçilmelidir.

4- Faturanızı ön izleme yaparak kontrol edebilirsiniz. 

Ürün/ Hizmet Kartında Belirtilen KDV Oranlarını Kullanma

KDV'si sıfır olan kalemlerinizde her zaman fatura üzerinde değiştirmek yerine Ürün/ Hizmet Kartı içerisinde belirtilen KDV tutarını seçerek, her fatura oluşturduğunuzda belirtilen KDV oranını otomatik olarak getirilecektir. 

Fatura oluştuturken seçmiş olduğunuz kalemdeki fatura satırında KDV oranı otomatik olarak getirilecektir.

Ürün/Hizmet Kartına KDV oranı girmek için;

1- Ürün/Hizmet kartı güncelle butonu ile açılır.

2- Ürün/ Hizmet Kartı üzerinde KDV oranı girebileceğiniz görselde belirtildiği gibi seçilmelidir. 

Açılan ekranda KDV oranı tanımlayabilir. KDV oranı tanımlarken Veri Detayları girebilirsiniz. Bu tanımlamarı yapıp ilgili KDV oranı seçilir. 

İlgili Ürün/Hizmet kartına ait satış faturası düzenlerken KDV oranı otomatik olarak gelecektir. 

Toplu Bir Şekilde Satır Bilgilerini Güncelleme

KDV'si sıfır olan kalemlerinizde her zaman satır satır girmek yerine tek seferde bütün satırlarınız KDV oranları güncelleyebilirsiniz.

Satırları toplu bir şekilde güncelleme işlemi;

1- İlgili satış faturası oluşturulur. Aşağıdaki resimde gördüğünüz her bir satırın KDV oranları bulunmaktadır. Birden çok fazla satırınız olabilir ve bunları tek tek güncellemek sizlere iş yükü ve zaman kaybı olabilir. 

2- Menüden "Hesaplama" butonu adı altında yer alan "Toplu Satır Alanlarını Güncelle..." seçeneğine tıklanılır.

3- Karşımıza açılan pencerede Toplu Alan Güncelleme işlemlerimi yapmamız sağlanılır. Bu ekranda KDV oranlarını güncellememiz için görselde belirtilen alanları güncellemek istediğiniz bilgilere göre doldurulur. 

Biz burada ihraç kayıtlı için güncelleme yapalım.

KDV kartı Her Durumunda Güncelle seçeneği ile 0 (sıfır) seçilir.

KDV muafiyeti Her Durumda Güncelle seçeneği ile ilgili KDV Muafiyet Kodu seçilir. 

İlgili seçimler yapıldıktan sonra "Tamam" butonu ile işlemleri tamamlyabilirsiniz.

4- Toplu alan güncelleme sonucu ile bütün satılarınız istediğiniz bilgilere istinaden güncellemiştir.