e-Fatura Nasıl Gönderilir?

Satış Faturaları listesinde oluşturulan faturaların e-Fatura / e-arşiv Fatura, İhracat Faturası ya da Kamu Faturası olup olmadığını anlamak için yanlarında bulunan logolara bakmanız yeterlidir.

"a" yazması ilgili Faturanın e-Arşiv Fatura

"e" yazması ilgili Faturanın "Temel Senaryo'da" oluşturulmuş e-Fatura

"e" yazması ilgili Faturanın "Ticari Senaryo'da" oluşturulmuş e-Fatura

"i" yazması ise ilgili Faturanın İhracat faturası olduğu anlamına gelmektedir.

"k" yazması ile ilgili Faturanın  Kamu'ya oluşturulduğu anlamına gelmektedir.

"x" yazması ile ilgili Faturanın Kapsam Dışı olarak oluşturulduğu anlamına gelmektedir.

Henüz gönderilmemiş faturaları, listeden "e-Fatura Gönderim Durumu" kolonundan takip edebilirsiniz.

Hazırlanacak: Henüz gönderilmemiş / Kuyruğa eklenmemiş faturaları ifade eder.

Gönderildi: E-arşiv Faturaların gönderildiğini Ancak Raporunun daha devlete bildirilmediği faturaları ifade eder.

Tamamlandı: E-arşiv Faturalarının, Raporunun devlete bildirildiğini ifade eder.  e-Faturalar içinse Faturanın GİB'e iletildiğini ifade eder.

e-Fatura göndermenin 2 yöntemi vardır.

Seçili Faturaları Gönder: e-Fatura Gönderim Durumu "Hazırlanacak"  olan faturaların hepsini seçip "Kuyruğa ekleyebileceğiniz" gibi sadece bir kaçını da seçip "Kuyruğa ekleyebilirsiniz. Sadece seçim yaptığını faturaların XML Dosyaları oluşturulur.

Tarih Filtresiyle Gönder: Belirlediğiniz tarih aralığında "E-Fatura Gönderim Durumu: Hazırlanacak" olan faturaların XML dosyalarını oluşturur.

Her iki işlem sonrasında da yeni bir pencere açılarak " XML'i oluşturulacak olan faturaların listesi" kullanıcıya gösterilir.

"Tamam" butonuna tıklanarak Faturaların XML dosyaları oluşturulmaya başlanır.

Başarıyla oluşturulan XML dosyaları yeşil ile gösterilir. Herhangi bir sebepten dolayı hata alan faturalar ise kırmızı ile işaretlenir ve XML dosyaları oluşturulmaz.

( Örneğin Kdv Muafiyeti verilmemiş olabilir vb. )

Bu durumda Satış Faturaları listesinden ilgili fatura açılarak hatalar gidelir ve tekrar XML dosyası oluştrulması için yukarıdaki adımlar uygulanır.

Fatura İçerisinde Gönderme

Satış faturaları ekranındayken ilgili faturaya giriş yapıyoruz. Fatura içerisinden "İşlemler" butonu altındaki "E-Fatura Gönder" seçeneği ile faturamızı gönderebiliriz.

Fatura Önizleme Ekranından Gönderme

İlgili faturaya giriş yaptıktan sonra Fatura içerisinden "İşlemler" butonu altındaki "Fatura Önizleme" seçeneği ile faturamızı önizlemesi gelir. Fatura Önizleme ekranındayken Gönder butonu ile fatura kuyruğa gönderilir. 
"Kuyruğa Gönder" butonu ile fatura kuyruğa gönderilirken, "Hemen Gönder" butonu ile fatura kuyrukta beklemeden hemen GIB'e gönderilir. 

Kuyruğa eklenen Faturaların "e-Fatura Gönderim Durumu" Hazırlanacaktan "Gönderime Hazır" olarak değiştirilir.

Bu aşamadan sonra e-Faturalar artık e-Fatura perspektifine geçilerek kontrol edilmelidir.

e-Fatura perspektifini açmak için;

"Pencere" menüsünden "Perspektif Aç" Komutu seçilir. Açılan pencereden "e-Fatura" seçilir.

Kuyruğa eklenen ve XMLi oluşturulan e-Faturaların "Transfer Durumu : HAZIR" olarak gösterilir.

Aynı zamanda Gönderilmeyi Bekleyen Tüm Faturaları "Gönderilmeyi Bekleyen" sekmesinden de takip edebilirsiniz.

Burada bulunan "Hemen Gönder" butonuna tıklayarak faturalarınızı hemen gönderebilirsiniz.

Faturaları göndermenin diğer bir yolu ise e-Fatura listesi sekmesindeyken "Gönder /Al" butonuna  tıklayabilir yada yanında bulunan ok simgesine tıklayarak , açılan seçeneklerden "sadece Gönder" diyebilirsiniz.

Gönder/ Al : Tüm çalışma alanlarında (e-Fatura / e-arşiv ) gönderme / alma işlemi yapar. Planlanan zamanı olan faturalar için gönderm işlemi yapılmaz.

Tüm Çalışma Alanlarını Gönder: Tüm çalışma alanları için sadece gönderme işlemi yapılır.

Tüm Çalışma Alanlarını Al: Tüm çalışma alanları için sadece alma işlemi yapılır.

Kuruma Ait Tüm Faturaları Hemen Gönder: Bekleyen tüm faturalar, planlanan zamanlarına bakılmaksızın HEMEN GÖNDERİLİR.

Çalışma Alanlarını Gönder/ AL ( Gelişmiş ) :