SGK Faturası Oluştur

Bu alana “Faturalar” başlığı altındaki “SGK Fatura Oluştur’ a” tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karşımıza aşağıdaki görseldeki gibi 1 nolu “Fatura Bilgileri” ekranı gelecektir.

“Firma Unvanı veya Vergi No” alanına bir defa giriş yaparak faturamızı gönderdikten sonra aynı firmaya tekrar göndermek istediğimizde unvan otomatik olarak gelecektir.

Fatura Numarası ayarlar alanında belirlediğimiz şablona göre otomatik olarak numara alacaktır.

Fatura Dövizi alanına Türk Lirası, AVRO, Amerikan Doları türlerinden birisi seçilebilir.

Döviz Kuru alanına seçtiğiniz Fatura dövizine göre anlık kur bilgisi girişini yapabilirsiniz.

Fatura Tarihi alanı mevcutta fatura girişinin yapıldığı günü otomatik olarak getirir. Değiştirilmek istenirse üzerine tıklayarak istediğiniz tarihi seçebilirsiniz.

Fatura Senaryosu alanında SGK seçili olmalıdır.

Fatura Tipi alanında “Satış Faturası”, “İade”, “Tevkifat”, “İstisna”, “Özel Matrah”, “İhraç Kayıtlı” seçeneklerinden birisi seçilebilir.

Xslt alanında SGK için kullandığınız bir şablon varsa seçebiliriz.

Sipariş No ve Tarih alanında varsa sipariş numarası ve tarihi girilir.

İrsaliye No ve Tarih alanına irsaliye bilgilerimizi girebiliriz ve birden fazla irsaliyemiz mevcutsa  butonuna tıklayarak ek irsaliye girişlerimizi gerçekleştirebiliriz.

Düzenleme Tarihi ve Saati alanında bir değişiklik yapılması gerekiyorsa üzerine tıklayarak yapabilirsiniz. Gerekmiyorsa fatura girişinin yapıldığı andaki düzenleme tarihi ve saatini otomatik olarak yazacaktır.

Fatura Açıklaması alanında faturanızda görünmesini istediğimiz açıklamaları ekleyebilirsiniz.

Bu alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet ve Sonraki Adıma Geç” butonuna tıklayarak. 2 nolu Alıcı Bilgileri ekranına geçebiliriz.

Alıcı bilgileri alanında Normal fatura oluşturma alanlarından hariç olarak “SGK EK ALANLARI” bulunmaktadır. SGK Ek Alanlarında;

SGK Fatura Grubu, (Eczane, Hastane, Optik, Abonelik, Mal/Hizmet, Diğer seçeneklerinden birini seçebileceğiniz), Mükellef Kodu, Mükellef Adı, Dosya No, Dönem Başlangıç ve Bitiş tarihleri girebileceğiniz alanlar mevcuttur.

Medikal, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, Firma Adı, Firma Adres ve İletişim Bilgileri alanları doldurulur ve “Kaydet ve Sonraki Adıma Geç” butonuna tıklayarak 3 nolu Mal/Hizmet Bilgileri ekranına geçebiliriz.

Mal/Hizmet Bilgileri:

Ürün / Hizmet Adı, Miktar, Birim, Birim Fiyat, KDV Oranı varsa KDV İstisna Kodu ve Açıklaması, Satıcı ve Alıcı Kodu, Satır açıklaması girişi yapıldıktan sonra “Satırı Kaydet” butonuna tıklanır ve ilk satırımız böylece oluşmuş olur. Birden fazla satırımız mevcutsa eğer aynı işlem satırlarımız tamamlanıncaya kadar devam ettirilir. Sonrasında sayfanın aşağısında bulunan “Önizleme Ekranı” butonuna tıklanarak 4 nolu Önizleme ekranına geçilir.

Önizleme

Bu ekranda Gönderici ve Alıcı Birim etiketleri birden fazla olan şirketlerde varsayılan harici seçim yapılabilir. Fatura görselini inceledikten sonra “Faturayı Kontrol Ettim. Fatura Gönderime Uygundur.” Onay kutusunu işaretledikten sonra “E-Faturayı Gönder” butonuna tıklayarak faturanızın gönderimini yapabilirsiniz. Karşınıza gelecek ekran aşağıdaki gibidir.