Fatura Tipleri : Özel Matrah

Gelir İdaresi Başkanlığının UBL 2.1 geçiş ile yaptığı değişiklikler ile Orkestra E-Fatura üzerinde Güncellemeler olmuştur.

GİB’den güncelleme ile farklı tipte faturalar oluşturulmaktadır. Önceden bulunan Satış ve İade fatura tiplerine Tevkifat, İstisna ve Özel Matrah tipleri eklenmiştir.

Özel Matrah

Eski versiyonlar da KDV si olmayan ürünlerin bulunduğu faturalar satış faturası olarak görünmekteydi. Güncelleme ile birlikte KDV si olmayan ürünlerin bulunduğu faturaların tipi "İstisna" olacaktır. 

Ancak bir diğer yenilik KDV si olmayan ürünlerin eklendiği faturalarda seçilen vergi tipine göre fatura tipi  "Özel Matrah" olmasıdır.

KDV muafiyet kodlarından "801 ile 811" arasında KDV Muafiyet Kodu seçilmiş ise fatura tipi "Özel Matrah" olacaktır.

KDV siz ürün eklenen Faturalar gönderilirken eğer ilgili satırlara "KDV Muafiyet Kodu" eklenmemişse ekranda "(vergi istisna muafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir." uyarısı verilir.

KDV Muafiyet Kodu Eklemek İçin;

1. Bekleyen faturalardan ilgili faturayı açınız.

2- Açılan ekranda fatura satırları sekmesinden ilgili satırı açınız.

3- Gelen ekranda "KDV Muafiyet Kodu" alanı "..." simgesine tıklayarak 801 ile 811 arasındaki kodlardan ilgili olanı seçerek kaydet butonuna tıklayınız.