Ürüne Ait Birime Evrensel Kod Girilmemesi

Kullandığınız muhasebe programında "Malzemelere" seçilen birim setlerinde bulunan tüm birimlere "Evrensel Kod" eklenmelidir.

E-Fatura gönderirken evrensel kodu boş bırakılan malzemelerin birimleri varsayılan "Adet" olarak gösterilecektir.

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde eklenen malzemenin birimi "Gün" seçilmiştir.

İlgili muhasebe programının birim setleri tanımından yada Orkestra'nın "Logo Tanımları / Birim setleri" listesinden ilgili Birim seti açılır.

Ürüne seçilen birimin "Evrensel Kodu" eğer boşsa "..." simgesine tıklanarak evrensel kodu eklenmelidir.

Evrensel kodu olmayan birimin seçildiği ürüne ait olan fatura oluşturulduğunda; birim "Adet" olarak gösterilecektir.

İlgili birime evrensel kod eklendikten sonra fatura "Başlangıç Durumuna Çevrilir". Daha sonrasında XML dosyası yeniden oluşturuluduğunda ürüne ait birim doğru olarak gösterilir.