NOT: Portal'a yüklenecek dosyaların, "Zarflanacak Faturlar" listesinde olması gerekmektedir.
"Bekleyen Faturalar" yada "Mühürlenecek Faturalar" listesinden kayıt ettiğiniz zip dosyalarını "Portal'a" yüklerken hata alabilirsiniz.
1- Öncelikle Portal'a yüklencek e-fatura dosyalarını "ZİP" olarak bilgisayarınıza kayıt etmeniz gerekmektedir.
2- Dosyaları zip olarak kayıt etmek için;
- Zarflanacak Faturlar listesini açınız. Kayıt listesinden kayıt edieceğiniz faturayı seçiniz ve çift tıklayarak açınız.
- Yeni açılan pencerede "Yerel Kaydet" yanında bulunan ok simgesine tıklayınız.
- Açılan seçeneklerden "ZIP olarak Kaydet" seçeneğiyle beraber dosyanın kayıt edileceği konumu seçiniz.
- Kayıt işlemini tamamlayınız.
3- Dosyaları kayıt ettikten sonra e-fatura Portalı'na "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgilerinizle giriş yapınız.
4- Portal sayfasında, sol taraftaki menüden "Yükleme Araçlarını" seçiniz.
5- Açılan alt menülerden "Fatura Yükle" linkine tıkladığınızda "Gözat" butonunu kullanarak, ikinci adımda kayıt ettiğiniz zip dosyasını seçiniz.
6- Yükle butonunu kullanarak faturayı Portal'e yükleyiniz.
7- Portal'e yüklenmiş tüm e-faturalar "Yükleme Araçları" menüsünün "Yüklenmiş Faturalar" alt menüsünde saklanmaktadır. Son eklediğiniz fatura burada listelenecektir.
Not: Orkestra üzerinden kaydedilen fatura ZİP dosyası portale yüklendikten sonra Orkestra üzerinden gönderimi yapılamaz. Portale yüklenen faturanın zip dosyası, portal üzerinden silinse dahi orkestra üzerinden gönderim gerçekleştirilemez.
1- Yukarıda anlatılan notun örneklemesi aşağıdadır. Örneğin FYS2014000000043 Numaralı fatura mühürlenmiş zarflanmaya hazır hale getirilmiştir. Bu fatura dosyası "ZİP olarak" kayıt edilmiştir.
2- ZIP olarak kayıt edilen dosya, GIB portale giriş yapılarak yüklenmiştir.
3- Yüklenen zip dosyasındaki fatura, "Yüklenmiş Faturalar" alanında listelenecektir. Buradan "Gönder" butonu kullanılarak fatura alıcısına iletilir.
4- Portale yüklenip gönderilen fatura, Orkestra içerisinde hala listelenmektedir. Fatura yine de GİB'e gönderilmek istenirse kullanıcılar aşağıdaki uyarı mesajı ile karşılacaklardır.
Portalden alıcısına ulaştırılan faturanın listede artık görünmemesi için, ilgili faturanın XML dosyası dosyası açılır ve "İşaretle-Gönderildi" butonuna tıklanır. Böylece fatura listeden kaldırılmış olur.
English
Français
Deutsch
Italiano