Tasfiye Halinde Olan Firmaların e-Defter Gönderim İşlemleri

Tasfiye durumunda olan firmalar için Tasfiye ayarlarının yapıldığı alan E-Defter ayarları Yasal Kurumlar nesnesi içerisinde bulunan, Muhasebe sekmesinde Tasfiye Bilgileri başlığı altında yer almaktadır.

Burada Yasal Durum alanı varsayılanda "Faal" olarak gelmektedir. Bu alan "Tasfiye Halinde" olarak seçilmeli ve tasfiye tarihi girilmelidir.  

Orkestra içerisinde E-defter oluşturmak için Genel Perspektifte Muhasebe Fişleri nesnesi açılır. Doküman simgesine tıklanarak "Yeni E-Defter Dokümanı Oluştur" seçeneği seçilir.

Gelen ekranda ilgili tanımlar ve E-Defter oluşturulacak dönem tarihleri otomatik olarak gelmektedir.

Orkestra içerisinde bulunan örneğimizde;

Yasal Kurum 24.03.2022 tarihinden itibaren tasfiye haline geçmiştir. 

Tasfiye Öncesi E-Defter Oluşturma

Tasfiye Öncesi E-Defter Oluşturma

Tasfiye tarihinden önce oluşturulan ve 01/03/2022-24/03/2022 dönemini kapsayan defterin klasör yolu ve yevmiye numaralandırılması E-Defter Dosyaları içerisinden bakıldığında kaldığı yerden devam etmektedir.

Tasfiye Sonrası E-Defter Oluşturma

24/03/2022-31/03/2022 dönemi ise tasfiye sonrası dönem olduğu için “Yevmiye Madde Numarası” 1 ile başlamak zorundadır. Ve oluşturulan e-defter XML dosyaları farklı bir klasörde bulunacak ve ”Belge sıra numarası da” 1’den başlamalıdır.

Tasfiye Sonrası E-Defter Oluşturma

24.03.2022 tarihine kadar olan defter gönderiminden önceki dönemler için defterler standart e-defter şeklinde gidecektir. Yevmiye ve kebir sıra numarası kaldığı yerden devam etmektedir. Yasal Kurum 24.03.2022 tarihinde tasfiye haline geçmiş olsa da dönem 01/03/2022-31/03/2022 olarak görünmektedir.

24.03.2022 tarihinden itibaren ise defter gönderiminde yevmiye ve kebir sıra numarası 1’den başlayacak ve dönem 24/03/2022-31/03/2022 olarak görünecektir.

Klasör Görünümü