ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Geçmiş Tarihli İçerik

1- Satış Faturalarının İHRACAT Faturası olarak Gönderilebilmesi

 İhraç kayıtlı e-Faturaların Logo'da "İhracat" modülünde oluşturulması gerekmektedir.

"İhracat" modülü olmayan kullanıcılar bu faturlarını "Satış"  faturalarında düzenlemeleri gerekmektedir.

 

FİRMA UYARLAMASI

Orkestra'nın "Logo Tanımları" modülünde "Firmalar" nesnesi çift tıklanarak açılır. İlgi firma listeden seçilerek açılır.

e-Fatura Uyarlamaları sekmesinden ilgili kayıt seçilir ve "Gönderim" sekmesine geçiş yapılır.

"İhraç Kayıtlı: Satırlarında İhraç Kodu Olan" ayar seçilir ve ekran kayıt edilerek kapatılır.

 

FATURANIN OLUŞTURULMASI

İhraç kayıtlı faturalar, "Satış Faturası" gibi oluşturulup, kayıt edildikten sonra "Orkestra'nın" Bekleyen Faturalar listesinde görüntülenir.

Burada fatura çift tıklanarak açılır ve satırlara "KDV Muafiyet Kodu" alanından "701.702,703" kodlarından uygun olanı seçilir ve ekranlar kayıt edilerek kapatılır.

701: İhraç Kayıtlı Satışlar

702: DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar

703: 4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md.kapsamındaki ihraç kayıtlı satış

Bundan sonraki fatura gönderme adımlarında herhangi bir değişiklik yoktur.

 

2- İhraç Kayıtlı Faturaların İçeri Alınması       

 "GİB Gelen Faturalar" listenizde "İhraç Kayıtlı" fatura varsa;

Logo'ya aktarırken "Detaylar" sekmesinden;  "Satınalma Fatura Tipi: İhraç Kayıtlı Satınalma" seçilerek işlemlere devam edilmelidir.

 

3- Gelen ve Gönderilmiş e-Faturaların e-Posta ile Gönderilmesi      

GİB Gelen ve GİB Gönderilmiş e-Fatrualarınızı tek tek ya da toplu olarak e-posta ile ZIP ve PDF formatında istediğiniz kişilere gönderebilirisniz.


E-Posta BİLGİLERİNİN KAYIT EDİLMESİ

Gelen yada Gönderilmiş e-Faturaları e-posta ile gönderebilmek için öncelikle e-posta hesabınızın ayarları kayıt edilmelidir.

Orkestra'nın "Araçlar" menüsünden "Tercihler seçiniz.

Açılan ekrandan "e-Fatura (e-Posta)" seçilir ve açılan ekrana e-posta hesabınızın bilgilerini eksiksiz olarak giriniz.

"Bağlantı Ayarlarını Sına" butonuna tıklayarak bilgilerinizi kontrol ediniz ve "Tamam" butonuna tıklayarak ekranı kapatınız.

 

FATURALARIN GÖNDERİLMESİ

Gelen yada Gönderilmiş fatura listesinden istediğiniz 1 yada 1'den fazla faturayı seçip "e-Posta Gönder" butonuna tıklayınız.

Seçtiğiniz faturalar otomatik olarak "Eklentiler" kısmına eklenecektir. Faturaların içeriği hem ZIP formatında hemde PDF formatında karşı tarafa iletilecektir.

Açılan ekrandan "Kime" yada "Bilgi" kısmına e-Faturaların gönderileceği kişilerin e-posta adreslerini yazınız ve "Gönder" butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayınız.

 

4- Yeni eklenen Cari hesapların otomatik e-Fatura Kullanıcısı işaretlenmesi   

Logo'ya ekleyeceğiniz yeni Cari kart eğer "GİB Kayıtlı Kullanıcı" listesinde yer alıyorsa; vergi kimlik numarasından eşleme yapılarak otomatik e-Fatura Kullanıcısı olarak işaretlenir.

Posta kutusu bilgileri de eklenerek kayıt işlemi tamamlanır.

Bu işlemin başlayabilmesi için "Cari Hesap Tetikleyicisinin" çalıştırılması gerekmektedir.

1- Logo Tanımlarından, İşlem yapılacak firma detayı açılır ve "E-Fatura Uyarlaması" sekmesine geçiş yapılır.

2- İlgili uyarlama açılarak "İçeri Alma" sekmesinden "Cari Hesap Tetikleyicisi"  alanında işlemlere başlanır.

Cari Güncelleme Tetikleyicisi: Varsayılan olarak e-Fatura İşareti Koysun seçilir gelir. Bu şekilde kalması önerilir.

Cari İşaret Alanı:  Cari kartı üzerinde hangi alanın işaretlenmesi gerektiği belirlenir. Özel Kod alanlarından herhangibirisi seçilebilir. Özel Kod 4, Özel Kod 5 vb.

Cari İşaret Kodu:  Yukarıda seçilen alana hangi değerin yazılması gerektiği belirlenir.

Bilgiler eklendikten sonra ekranlar kayıt edilerek kapatılır.

Firmalar listesinden işlem yapılan firma seçilir ve Veritabanı Kontrol menüsü yanında bulunan ok simgesine tıklanır.

Açılan menüden uygun seçenek seçilerek işlem tamamlanır.

Yeni Kayıt için Oluştur: Logo'da yeni cari oluştururken, vergi kimlik numarasını doğru girmeniz durumunda otomatik olarak e-Fatura kullanıcısı olarak işaretlenir ve posta kutusu eklenir.

Yeni Kayıt / Güncelleme İçin Oluştur: Logo'da yeni cari oluştururken, yada var olan kayıtların VKN'lerini değiştirmeniz durumunda otomatik olarak e-Fatura kullanıcısı olarak işaretlenir ve posta kutusu eklenir.

Kaldır: Çlaıştırılmış bir tetikleyici varsa kaldırılır.

 

5- İndirim Satırlarının Gösterim Şekli                  

Fatura satırlarına eklediğiniz birden fazla indirim varsa bunların gösterim şeklini belirleyebilirsiniz. Ayarı yapmak için;

1- Firmalar listesinden işlem yapılacak firma seçilir ve Firma uyarlamaları açılır.

2- Firma Uyarlamalarından "Gönderim" sekmesine geçiş yapılır.

3- Oluşturma seçeneklerinden "İndirim Satırlarına" kullanmak istediğiniz özelliği seçip ekranları kayıt ederek kapatınız.

 

Ayrı Satırlar Olarak Görünsün

Aşağıdaki örnek Faturada; faturanın ilk satırına üç ayrı indirim eklenmiştir.

Firma uyarlamarında seçtiğimiz ayar doğrultusunda faturada indirimlerin oran ve tutarları ayrı ayrı gösterilmektedir.

 

Tek Satır Olarak Görünsün

Faturdanın ilk satırına yukarıdaki indirimlerin aynısı eklenmiştir. Ancak firma uyarlamalarından "Tek Satır Olarak Alınsın" seçildiği için "İskikonto Oranı" ve "İskonto Tutarı"  alanlarındaki değerler birleştirilerek gösterilmiştir.

 

Uygulansın.İndirim Görünmesin

Faturdanın ilk satırına yukarıdaki indirimlerin aynısı eklenmiştir. Ancak faturada bu indirimler gösterilmemiş, Birim fiyat değiştirilerek fatura toplamı eşitlenmiştir.

 

6- e-Faturaların Sevkiyat Adresine Kayıtlı Posta Kutusuna Gönderilmesi              

Oluşturulan Faturaya; "Sevkiyat adresi" seçilmişse ve bu sevkiyat adresine ait posta kutusu adresi yazılmışsa;  fatura firmanın genel posta kutusuna değil sevkiyat adresindeki posta kutusuna gönderilir.

Kullandığınız Logo versiyonunda; oluşturduğunuz "Sevkiyat Adresine" ait posta kutusu alanı pasif ise Orkestra'dan ekleyebilirsiniz.

Orkestra'da "Logo Tanımları" modülünden "Sevkiyat Adreslerini" çift tıklayarak açınız. Posta kutusunu eklemek istediğiniz adresi açınız.

E-Fatura Birimleri alanında bulunan "e-Fatura ALICI Birimi" alanına ilgili posta kutusu adresini ekleyip kayıt ediniz.

Faturanın UBL dökümanı oluşturuldunda "Mühürlenecek" yada "Zarflanacak" faturlara listesinde faturayı incelediğinizde "Zarf Alıcı Adresini" görebilirsiniz.

 

7- Gönderici Birim Etiketinin Otomatik Güncellenmesi      

LOGO'da cari hesaplarınızı güncellerken "Gönderici Birim Etiketi Boş Bırakılamaz" uyarısı ile karşılaşabilirisniz. Herbir cari hesaba girip teker teker bu alanları doldurmanız zaman alabilir.

Orkestra'da "GİB Kayıtlı Kullanıcıları" listesinde "Sunucudan Yükle" butonuna tıklayarak listenizi güncelledikten sonra "Cari Hesapları Güncelle" derseniz tüm e-Fatura Kullanıcısı olan carilerinizin "Gönderici Birim Etiketleri" doldurulacaktır.

 

8- GİB Kayıtlı Kullanııcı Listesinin Sorgulanması     

GİB Kayıtlı Kullanıcıları listesi sorgulanırken kayıtlar 100'lü gruplar halinde alınırken, şimdi 250'li gruplar halinde sorgulanarak işlemler hızlandırılmıştır.  50.000 küsür kullanıcının sorgulanması bir kaç saniyeyi bulmaktadır.

 

9- Sorgulama Ekranlarında Daha Detaylı Bilgilerin Görünmesi    

Gelen, Gönderilmiş Faturaları sorgularken "Fatura Numarası" ya da Cari Hesaplarınızı Güncellerrken sadece "Vergi Kimlik Numaraları"  görünmekteydi.

Yeni Versiyonla beraber Fatura sorgu ekranında;

Faturanın numarası, Tarihi ve ETTN numarası da gösterilmektedir.

Aynı zamanda Faturaya verilen cevabın; Uygulama Yanıtı Numarası, Cevabın Gönderim Tarihi ve ETTN numarası da gösterilmektedir.

GİB Kayıtlı Kullanıcı listesini sorgularken önceki versiyonlarda firmanın sadece "Vergi Kimlik Numarası" yazarken yeni versiyonda carinin Ünvanı da gösterilmektedir. Böylece hangi Carilerinizin e-Fatura'ya dahil olduğunu daha hızlı kontrol edebilirisniz.

 

10-Cevabı Gitmeyen Faturaların Sorgulama Sırasında Gösterilmesi   

Gelen Ticari e-Faturaları cevaplarken kısa süreli internet bağlantılarınızın kesilmesi durumunda Faturanız kabul edilebilir ama onaylama işlemi yarıda kalabilir.

Bu durumlarda faturalarınızı sorgularken aşağıdaki gibi "Onay Bekleyen Uygulama Yanıtı var" uyarısını alırsınız.

Yada Faturanın KABUL yada RED cevabını mali mührünüzle onaylamışsınızdır ancak cevap gönderilememiş olabilir. Bu durumda da aşağıdaki uyarı mesajını alırsınız.

Yapılması gereken işlem ise Faturayı "Cevaplanmadı" durumuna geri çevirmektir. Faturayı Cevaplanmadı durumuna geri çevirmek için;

İlgili faturayı açıp "Durum Değiştir" butonu yanında bulunan ok simgesine tıklayıp "Cevaplanmadı Durumuna Döndür" seçeneğini kullanınız.

Sonrasında ise faturayı yeniden cevaplayınız.

 

11- Gelen Faturaları İçeri Alırken Otomatik Özel Kod Eklenmesi    

Gelen e-Faturalarınızı içeri alırken özel kod belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz bu kod aktarım sırasında otomatik olarak seçili gelecektir.

Özel kodu belirlemek için;

Logo Tanımları modülünden "Firmalar" listesini açıp "e-Fatura Uyarlamaları" sekmesinden ilgili uyarlamayı açınız.

"İçeri Alma" sekmesinden, "Gelen Fatura Özel Kodu"  alanına istediğiniz kodu yazıp ekranları kayıt ediniz.

Gelen Faturalarınızı içeri alırken "Detaylar" sekmesinde "Özel Kod" alanına;  yukarıda yazdığınız değer otomatik olarak gelecektir.

 

12- Gönderilen Faturaya Otomatik Özel Kod Eklenmesi         

Logo'dan oluşturduğunuz Fatura Alıcısına gönderildiğinde burada belirlediğiniz kod otomatik olarak faturaya eklenir. İşlemin yapılabilmesi için;

Logo Tanımlarından Firmalar listesini açınız ve ilgili firmayı seçiniz.

Firma kartı üzerinde bulunan "Firma Uyarlamaları" sekmesinden uyarlamayı açınız ve "Gönderim" sekmesine geçiş yapınız.

Gönderim sekmesinde bulunan "Gönderilen Fatura Özel Kodu" alanına istediğiniz kodu yazınız ve ekranları kayıt ediniz.

Faturayı gönderdiğinizde "Logo'dan" faturayı açtığınızda özel kod alanında burada yazdığıız kodu görebilirsiniz.

 

13- Görüntülenmeyen hatalı e-Faturaların, GİB'in varsayılan Xslti'si ile gösterilmesi             

Gelen bazı faturaların görüntülenmemesi durumunda; fatura ekranındaki menüden "Görüntüleme Yöntemi"  butonuna tıklanır. Açılan seçeneklerden "Standart Şablon ile Göster"  seçeneğine tıklanır.

Gelen faturanın detaylarını bu şekilde inceleyebilirsiniz.

 

14 - Tarayıcı Tercihi                    

Gelen e-faturalarınızdan görüntülenmeyenler varsa "Tercihlerden" Tarayıcı tercihinizi değiştirerek götüntülemeyi deneyebilirsiniz.

Mozilla : Varsayılan tercih olarak Mozilla seçili gelmektedir.

Sistem (IE) :

JavaFX : Bu tercihi seçmeniz durumunda Java versiyonunuzun 8 olması gerekmektedir.